六安市住房保障中心2025年单位预算

浏览次数：信息来源：市住建局发布时间：2025-01-26 09:58
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六安市住房保障中心

2025年住房保障中心预算

2025年1月

第一部分 六安市住房保障中心概况

1.主要职责

2.六安市住房保障中心预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

1.六安市住房保障中心2025年收支总表

2. 六安市住房保障中心2025年收入总表

3. 六安市住房保障中心2025年支出总表

4. 六安市住房保障中心2025年财政拨款收支总表

5. 六安市住房保障中心2025年一般公共预算支出表

6. 六安市住房保障中心2025年一般公共预算基本支出表

7. 六安市住房保障中心2025年政府性基金预算支出表

8. 六安市住房保障中心2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市住房保障中心2025年基本支出总表

10.六安市住房保障中心2025年项目支出总表

11.六安市住房保障中心2025年政府采购支出表

12.六安市住房保障中心2025年政府购买服务支出表

13.六安市住房保障中心2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市住房保障中心2025年项目支出绩效目标表

第三部分 2025年六安市住房保障中心预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分六安市住房保障中心概况

一、主要职责

根据六编〔2019〕60号文件规定，六安市住房保障中心主要职责是：负责市本级公共租赁住房管理的技术性、事务性、服务性工作，包括合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、动态管理等；协助制定实施市本级住房保障规划和年度计划，负责市本级保障性住房的计划落实和分配等管理作；接受市国有资产管理中心委托，代为管理六安城区直管公房的租赁、维修、拆迁及经营管理工作等。

二、住房保障中心预算构成

六安市住房保障中心单位性质为事业单位。截至2024年12月，六安市住房保障中心实有各类人员 119人，其中在职 38人、离休 0 人、退休 81人。

三、2025年度主要工作任务

（一）加强国有资产管理，完成全年工作任务。加强对行政事业单位国有资产的管理，规范国有资产处置、有偿使用行为，防止国有资产流失，提高国有资产使用效益。进一步加大租金收缴力度，确保国有资产保值增值，完成全年工作任务。

（二）实行动态管理，做好保障性住房后期管理工作。重点做好保障对象资格动态管理、租金收缴、回访登记、维修养护等工作。自觉接受财政、审计等部门的检查和监督。

(三）持续开展房屋安全隐患排查整治工作。坚持生命至上，多措并举、多管齐下，持续开展房屋安全隐患排查整治工作。特别是汛期排险、抢险工作，明确责任分工，分解具体任务，确保房屋安全隐患排查整治工作落地见效…

(四)扎实开展党建工作，确保完成目标任务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神作为重要学习任务，把坚持党对一切工作的领导落到实处，确保中央及省委、市委决策部署落到实处。坚持党要管党、从严治党，抓牢意识形态工作领导权，纳入党建工作责任制，与党建工作同部署、同检查、同考核。

第二部分 2025年六安市住房保障中心预算表

六安市住房保障中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市住房保障中心2025年收支总表（附件表1）

2.六安市住房保障中心2025年收入总表（附件表2）

3.六安市住房保障中心2025年支出总表（附件表3）

4.六安市住房保障中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市住房保障中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市住房保障中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市住房保障中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市住房保障中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市住房保障中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市住房保障中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市住房保障中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市住房保障中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市住房保障中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市住房保障中心2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年六安市住房保障中心预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市住房保障中心所有收入和支出均纳入六安市住房保障中心预算管理。六安市住房保障中心2025年收支总预算1481.50万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市住房保障中心2025年收入预算1481.5万元，其中：本年收入1481.5万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入1481.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1156.14万元，占78.04%，较2024年预算减少239.16万元，下降17.14%，下降原因主要是在职人员减少；政府性基金预算拨款收入325.36万元，占21.96%，较2024年预算增长148.24万元，增长83.69%，增长原因主要是廉租房回购资金增加。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市住房保障中心2025年支出预算1481.5万元，较2024年预算减少90.93万元，下降5.78%，下降原因主要是在职人员减少。其中，基本支出936.34万元，占63.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出545.16万元，占36.8%，主要用于完成市本级公共租赁住房合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、代为管理城区直管公房租赁、维修、拆迁及经营管理工作以及廉租房回购项目。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市住房保障中心2025年财政拨款收支预算1481.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1156.14万元、政府性基金预算拨款325.36万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1481.5万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出1315.54万元，占88.8%；社会保障和就业支出110.64万元，占7.47%；住房保障支出55.32万元，占3.73%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市住房保障中心2025年一般公共预算拨款1156.14万元，较2024年预算拨款减少239.16万元，下降17.14%，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出110.64万元，占9.57%；城乡社区支出990.18万元，占85.65%；住房保障支出55.32万元，占4.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）2025年预算990.18万元，较2024年预算减少217.42万元，减少18.0%，减少原因主要是在职人员减少，经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算73.76万元，较2024年预算减少9.66万元，下降11.58%，下降原因主要是在职人员减少，相应养老保险减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算36.88万元，较2024年预算减少4.83万元，下降11.58%，下降原因主要是在职人员减少，相应职业年金减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算55.32万元，较2024年减少7.25万元，下降11.59%，下降原因主要是在职人员减少，相应住房公积金减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市住房保障中心2025年一般公共预算基本支出936.34万元，其中，人员经费875.02万元，公用经费61.32万元。

（一）人员经费875.02万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助。

（二）公用经费61.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市住房保障中心2025年政府性基金支出325.36万元，较2024年预算增加148.24万元，增长83.69%，主要原因：是廉租房回购资金增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）2025年预算325.36万元，较2024年预算增加148.24万元，增加83.69%，增长原因主要是廉租房回购资金增加。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市住房保障中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市住房保障中心2025年预算共安排项目支出545.16万元，较2024年预算增加8.16万元，增长1.47%，增加原因主要是廉租房回购资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 545.16万元（其中，一般公共预算拨款安排 219.8万元，政府性基金预算拨款安排325.36万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市住房保障中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市住房保障中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市住房保障中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.80万元，较2024年预算减少0.20万元，下降4.0%。其中；因公出国（境）费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费4.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算4.00万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费4.00万元，与2024年相比持平，主要原因是该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.80万元，较2024年预算减少0.20万元，下降4.0%，主要原因是控制公务接待次数和人数。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“ 政府性基金-廉租房回购资金”项目。

（1）项目概述。皋城王府小区廉租房回购资金，阳光巴黎春天廉租房回购资金。

（2）立项依据。根据六安市住保办与开发商签订的《保障性住房回购合同》。

（3）实施主体。六安市住房保障中心。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。皋城王府廉租房回购资金177.13万元，阳光巴黎春天廉租房回购资金148.23万元

（6）年度预算安排。金额：325.36万元。

（7）绩效目标。阳光巴黎春天小区、皋城王府小区，回购资金10％预留廉租房工程质量保证金，待廉租房交付一年无质量问题后，予以拨付开发企业，以上两项目均已交付使用一年以上，达到解决中等偏下收入家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员，住房困难的家庭住房保障。

（二）机关运行经费。

六安市住房保障中心单位系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本住房保障中心1家单位，运行经费财政拨款预算61.32万元，较2024年减少1.84万元，减少2.91%，主要原因是水电费减少。

（三）政府采购情况。

2025年六安市住房保障中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市住房保障中心固定资产总金额44.98万元，较上年增加0.28万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备27.78万元、专用设备0万元、其他资产17.2万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2025年六安市住房保障中心预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2025年六安市住房保障中心预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市住房保障中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款219.8万元、政府性基金预算当年财政拨款325.36万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。