六安市城市建设服务中心2026年单位预算

六安市城市建设服务中心

2026年单位预算

2026年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.六安市城市建设服务中心2026年收支总表

2.六安市城市建设服务中心2026年收入总表

3.六安市城市建设服务中心2026年支出总表

4.六安市城市建设服务中心2026年财政拨款收支总表

5.六安市城市建设服务中心2026年一般公共预算支出表

6.六安市城市建设服务中心2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市城市建设服务中心2026年政府性基金预算支出表

8.六安市城市建设服务中心2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市城市建设服务中心2026年项目支出表

10.六安市城市建设服务中心2026年政府采购支出表

11.六安市城市建设服务中心2026年政府购买服务支出表

12.六安市城市建设服务中心2026年通用资产配置支出表

13.六安市城市建设服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市城市建设服务中心2026年项目支出绩效目标表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据六编〔2019〕60号文件规定，六安市城市建设服务中心主要职责是：宣传贯彻落实中央、省、市关于城市建设的重大方针政策、安排部署；负责城市基础设施建设规划以及中心城市道路、桥梁、安置房等重点建设项目谋划的基础性工作；负责城建领域的统计、汇总、分析工作；参与城市建设各项规范性文件和技术标准的制订；参与城市建设和公用事业相关规划编制工作；参与海绵城市建设的管理和服务工作等。　

二、单位预算构成

从预算单位构成看，六安市城市建设服务中心2026年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

六安市城市建设服务中心单位性质为参照公务员管理事业单位。截至截至2025年12月，六安市城市建设服务中心实有各类人员14人，其中在职14人、离休0人、退休0人。

三、2026年度主要工作任务

（一）积极推进城市功能品质活力提升行动。强化工作调度按期调度2025年工作清单任务完成情况；加强信息宣传完成相关工作信息总结上报等宣传工作；落实交办任务完成相关工作信息总结上报等宣传工作。

（二）系统化全域协同推进海绵示范城市建设。完成海绵城市绩效评价要求6项海绵课题研究；督促市城管局完成重点任务，编制排水（雨水）防涝综合规划和城市内涝模型报告，排查存量雨水资源化利用设施，做好雨水资源回收利用；督促市水利局加快淠河防洪治理工程（城区段）施工进度；根据上级部署要求，序时完成海绵城市央补资金分配；持续跟进并完善六安市海绵城市信息化系统项目试运行情况，确保符合绩效评价要求；督促海绵城市央补资金项目完成价款结算，提高央补资金支付率；完成住建、财政、水利等三部委年度绩效评价。

（三）扎实有序推动城市更新。完成2026年城市体检和城市评估；开展城市更新片区策划；加强城市更新片区建设调度，包括各县区城市更新政策文件与实施方案等制定、进展情况，

每季度全面开展一次项目现场检查，每年年底对照考核指标开展绩效考核；编制《城市基础设施更新改造重点领域实施方案》。

第二部分 2026年单位预算表

六安市城市建设服务中心2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城市建设服务中心2026年收支总表（附件表1）

2.六安市城市建设服务中心2026年收入总表（附件表2）

3.六安市城市建设服务中心2026年支出总表（附件表3）

4.六安市城市建设服务中心2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城市建设服务中心2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城市建设服务中心2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城市建设服务中心2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城市建设服务中心2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城市建设服务中心2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市城市建设服务中心2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市城市建设服务中心2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市城市建设服务中心2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市城市建设服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城市建设服务中心2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城市建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城市建设服务中心2026年收支总预算263.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市城市建设服务中心2026年收入预算263.46万元，其中，本年收入263.46万元。

（一）本年收入263.46万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少107.84万元，下降29.04%，下降原因主要是项目支出减少，减少城市更新国土空间专项规划及海绵城市规划技术导则和技术标准按合同支付款。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市城市建设服务中心2026年支出预算263.46万元，比2025年预算减少107.84万元，下降29.04%，下降原因主要是项目支出减少，减少城市更新国土空间专项规划及海绵城市规划技术导则和技术标准按合同支付款。其中，基本支出221.46万元，占84.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出42万元，占15.94%，主要用于开展城市体检、推进功能性社会投资项目、开展海绵城市建设、系统推进城市更新等工作。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市城市建设服务中心2026年财政拨款收支预算263.46万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出32.41万元，占12.3%；；城乡社区支出213.77万元，占81.14%； 住房保障支出17.28万元，占6.56%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市城市建设服务中心2026年一般公共预算支出263.46万元，比2025年预算减少107.84万元，下降29.04%，主要原因：项目支出减少，减少城市更新国土空间专项规划及海绵城市规划技术导则和技术标准按合同支付款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出32.41万元，占12.3%；城乡社区支出213.77万元，占81.14%； 住房保障支出17.28万元，占6.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算21.6万元，较2025年预算增加4.08万元，增长23.29%，增长原因主要是社保基数调整，增加人员的养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.8万元，较2025年预算增加2.04万元，增长23.29%，增长原因主要是社保基数调整，增加人员的职业年金。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算213.77万元，较2025年预算减少117.2万元，减少35.41%，减少原因主要是减少城市建设服务项目支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算17.28万元，较2025年预算增加3.23万元，增长22.99%，增长原因主要是是公积金基数调整，增加人员的公积金。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城市建设服务中心2026年一般公共预算基本支出221.46万元，其中，人员经费196.39万元，公用经费25.07万元。

（一）人员经费196.39万元，主要包括:基本工资53.98万元、津贴补贴33.89万元、奖金47.15万元、伙食补助费5.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.6万元、职业年金缴费10.8万元、职工基本医疗保险缴费5.54万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金17.28万元等。

（二）公用经费25.07万元，主要包括：办公费5.1万元、水费0.09万元、电费2.55万元、邮电费2.4万元、会议费0.5万元、公务接待费0.35万元、工会经费3.77万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出1.31万元、委托业务费0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市城市建设服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市城市建设服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市城市建设服务中心2026年预算共安排项目支出42万元，比2025年预算减少145.5万元，下降77.6%，下降原因主要是减少城市更新国土空间专项规划及海绵城市规划技术导则和技术标准按合同支付款。主要包括：本年财政拨款安排42万元（其中，一般公共预算拨款安排42万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市城市建设服务中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市城市建设服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市城市建设服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的情况说明

2026年，六安市城市建设服务中心“三公”经费支出预算0.35万元，与2025年相比减少0.65万元，下降65%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.35万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，下降0%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，下降0%，主要原因是单位按规定没有配备公务用车，该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，下降0%，主要原因是单位按规定没有配备公务用车，该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.35万元，与2025年相比减少0.65万元，下降65%，主要原因是严控公务接待人次和人数。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“运转维护费—城市建设服务等经费”项目。

（1）项目概述。主要用于城市建设服务等业务费。

（2）立项依据。根据安徽省住房和城乡建设厅《关于开展2024年城市体检工作的通知》建城函〔2024〕293号和《住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》（建科〔2023〕75号）中的三、保障措施：“城市体检工作于每年3-8月开展，各地可按照预算管理有关规定，结合实际工作需要，统筹安排资金对城市体检工作给予支持”等文件。

（3）实施主体。六安市城市建设服务中心。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。主要用于委托第三方，开展城市指标数据的收集、梳理、分析、汇总等工作，形成城市体检报告等。

（6）年度预算安排。财政拨款42 万元。

（7）绩效目标。从不同角度进行正反两面分析和全面系统分析，以查找和发现问题为导向，根据问题提出解决方案，定期进行评估，形成2026年六安市城市体检报告，进一步校正修订目标和措施，实现建成没有“城市病”的城市等。

备注：“2026年六安市城市建设服务中心没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表14）”

（二）机关运行经费。

2026年六安市城市建设服务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.07万元，较2025年增加0.69万元，增长2.83%，增长主要原因是增加其他交通费用。

（三）政府采购情况。

六安市城市建设服务中心2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市城市建设服务中心固定资产总金额269.44万元，较上年无增减，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备215.84万元、其他资产53.6万元。共有车辆0辆。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。 

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

2026年部单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，六安市城市建设服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

四、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

五、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

表1、2026年收支总表.pdf
表2、2026年收入总表.pdf
表3、2026年支出总表.pdf
表4、2026年财政拨款收支总表.pdf
表5、2026年一般公共预算支出表.pdf
表6、2026年一般公共预算基本支出表.pdf
表7、2026年政府性基金预算支出表.pdf
表8、2026年国有资本经营预算支出表.pdf
表9、2026年项目支出表.pdf
表10、2026年政府采购支出表.pdf
表11、2026年政府购买服务支出表.pdf
表12、2026年通用资产配置支出表.pdf
表13、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
表14、2026年项目支出绩效目标表.pdf