六安市住房保障中心2026年单位预算

六安市住房保障中心

2026年单位预算

2026年2月

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第一部分  住房保障中心概况

1.主要职责

2.住房保障中心预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市住房保障中心2026年收支总表

2.六安市住房保障中心2026年收入总表

3.六安市住房保障中心2026年支出总表

4.六安市住房保障中心2026年财政拨款收支总表

5.六安市住房保障中心2026年一般公共预算支出表

6.六安市住房保障中心2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市住房保障中心2026年政府性基金预算支出表

8.六安市住房保障中心2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市住房保障中心2026年项目支出表

10.六安市住房保障中心2026年政府采购支出表

11.六安市住房保障中心2026年政府购买服务支出表

12.六安市住房保障中心2026年通用资产配置支出表

13.六安市住房保障中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市住房保障中心2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年住房保障中心预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  住房保障中心概况

一、主要职责

根据六编〔2019〕60号文件规定，六安市住房保障中心主要职责是：负责市本级公共租赁住房管理的技术性、事务性、服务性工作，包括合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、动态管理等；协助制定实施市本级住房保障规划和年度计划，负责市本级保障性住房的计划落实和分配等管理作；接受市国有资产管理中心委托，代为管理六安城区直管公房的租赁、维修、拆迁及经营管理工作等。

二、住房保障中心预算构成

六安市住房保障中心单位性质为公益一类单位。截至2025年12月，六安市住房保障中心实有各类人员  121   人，其中在职 39  人、离休  0   人、退休  82  人。

三、2026年度主要工作任务

（一）加强国有资产管理，完成全年工作任务。加强对行政事业单位国有资产的管理，规范国有资产处置、有偿使用行为，防止国有资产流失，提高国有资产使用效益。进一步加大租金收缴力度，确保国有资产保值增值，完成全年工作任务。

（二）实行动态管理，做好保障性住房后期管理工作。重点做好保障对象资格动态管理、租金收缴、回访登记、维修养护等工作。自觉接受财政、审计等部门的检查和监督。

第二部分  2026年住房保障中心预算表

六安市住房保障中心2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市住房保障中心2026年收支总表（附件表1）

2.六安市住房保障中心2026年收入总表（附件表2）

3.六安市住房保障中心2026年支出总表（附件表3）

4.六安市住房保障中心2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市住房保障中心2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市住房保障中心2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市住房保障中心2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市住房保障中心2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市住房保障中心2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市住房保障中心2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市住房保障中心2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市住房保障中心2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市住房保障中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市住房保障中心2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年住房保障中心预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市住房保障中心所有收入和支出均纳入六安市住房保障中心预算管理。六安市住房保障中心2026年收支总预算1103.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市住房保障中心2026年收入预算1103.6万元，其中，本年收入1103.6万元，上年结转收入0万元。

本年收入1103.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1103.6万元，占100%，比2025年预算减少52.5万元，下降4.54%，下降原因主要是在职人员减少。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市住房保障中心2026年支出预算1103.6万元，比2025年预算减少377.9万元，下降25.51%，下降原因主要是廉住房回购资金减少。其中，基本支出906.6万元，占82.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出197.0万元，占17.85%，主要用于完成市本级公共租赁住房合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、代为管理城区直管公房租赁、维修、拆迁及经营管理工作。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市住房保障中心2026年财政拨款收支预算1103.6万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：城乡社区支出944.9万元，占85.62%；社会保障和就业支出105.8万元，占9.59%；住房保障支出52.9万元，占4.79%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市住房保障中心2026年一般公共预算支出1103.6万元，比2025年预算减少52.5万元，下降4.54%，主要原因：是在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出105.8万元，占9.59%；城乡社区支出944.9万元，占85.62%；住房保障支出52.9万元，占4.79%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）2026年预算944.9万元，较2025年预算减少45.28万元，减少4.57%，减少原因主要是在职人员减少，经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算70.5万元，较2025年预算减少3.26万元，下降4.42%，下降原因主要是在职人员减少，相应养老保险减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算35.3万元，较2025年预算减少1.6万元，下降4.34%，下降原因主要是在职人员减少，相应职业年金减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算52.9万元，比2025年预算减少2.42万元，下降4.37%，下降原因主要是在职人员减少，相应住房公积金减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市住房保障中心2026年一般公共预算基本支出906.6万元，其中，人员经费844.6万元，公用经费62.0万元。

（一）人员经费844.6万元，主要包括:基本工资210.6万元、奖金118.2万元、伙食补助费13.3万元、绩效工资112.0万元、机关事业单位基本养老保险费70.5万元、职业年金缴费35.3万元、职工基本医疗保险缴费19.4万元、其他社会保障缴费2.30万元、住房公积金52.9万元、退休费206.3万元、生活补助0.90万元、医疗费补助0.20万元、其他对个人和家庭的补助2.80万元。

（二）公用经费62.0万元，主要包括：办公费16.5万元、印刷费2.0万元、水费0.2万元、电费6.1万元、邮电费3.5万元、租赁费0.6万元、会议费0.5万元、培训费1.0万元、公务接待费0.8万元、工会经费10.9万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他商品服务支出16.2万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市住房保障中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市住房保障中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市住房保障中心2026年预算共安排项目支出197.0万元，比2025年预算减少348.2万元，下降63.86%，下降原因主要是廉住房回购款减少。主要包括：本年财政拨款安排197.0万元（其中，一般公共预算拨款安排197.0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市住房保障中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市住房保障中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市住房保障中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市住房保障中心“三公”经费支出预算4.6万元，与2025年相比减少0.2万元，下降4.17%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.8万元，公务接待费0.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.8万元，与2025年相比减少0.2万元，下降4.17%。其中：公务用车运行费3.8万元，与2025年相比减少0.2万元，下降4.17%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，规范公车使用。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.8万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“保障房工作经费”项目。

（1）项目概述。完成市本级公共租赁住房合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、动态管理等：协助制定实施市本级住房保障规划和年度计划：接受市国有资产管理中心委托，代为管理六安市城区直管公房的租赁、维修、经营管理等工作，达到使国有资产保值、增值的效果。

（2）立项依据。根据六安市保障性住房 后期分配和后期管理暂行办法（六政办[2012]78号）《安徽省城镇公有房屋管理办法》。

（3）实施主体。六安市住房保障中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至12月31日

（5）项目内容。共192.8万元，其中①无编人员经费111万元（无编在职4人，无编退休8人）。

②政府购买服务项目29.8万元。

③维修费欠款44万元。用于支付历年直管公房及公租房维修欠款。

④法律服务费8万,用于欠租诉讼、公租房违规查处清退以及与相关企业签订合同违约诉讼。

（6）年度预算安排。金额共192.8万元。

（7）绩效目标。市本级公共租赁住房管理的技术性、事务性、服务性工作，协助制定实施市本级住房保障规划和年度计划：负责市本级保障性住房的计划落实很分配等管理工作；接受市国有资产管理中心委托，代为管理六安市直管公房的租赁、维修、及经营管理等工作，实现国有资产保值、增值。

（二）机关运行经费

六安市住房保障中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2026年六安市住房保障中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市住房保障中心固定资产总金额44.98万元，较上年持平，其中，设备27.78万元、其他资产17.2万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年住房保障中心预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年住房保障中心预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市住房保障中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款192.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附件：六安市住房保障中心2026年预算报表（14张）

1.六安市住房保障中心2026年收支总表.pdf
2.六安市住房保障中心2026年收入总表.pdf
3.六安市住房保障中心2026年支出总表.pdf
4.六安市住房保障中心2026年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市住房保障中心2026年一般预算支出表.pdf
6.六安市住房保障中心2026年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市住房保障中心2026年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市住房保障中心2026年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市住房保障中心2026年项目支出表.pdf
10.六安市住房保障中心2026年采购支出表.pdf
11.六安市住房保障中心2026年政府购买服务支出表.pdf
12.六安市住房保障中心2026年通用资产配置支出表.pdf
13.六安市住房保障中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
14.项目绩效目标表.pdf