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住房城乡建设六安市房屋征收安置处2026年单位预算
六安市房屋征收安置处
2026年单位预算
2026年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年单位预算表
1.六安市房屋征收安置处2026年收支总表
2.六安市房屋征收安置处2026年收入总表
3.六安市房屋征收安置处2026年支出总表
4.六安市房屋征收安置处2026年财政拨款收支总表
5.六安市房屋征收安置处2026年一般公共预算支出表
6.六安市房屋征收安置处2026年一般公共预算基本支出表
7.六安市房屋征收安置处2026年政府性基金预算支出表
8.六安市房屋征收安置处2026年国有资本经营预算支出表
9.六安市房屋征收安置处2026年项目支出表
10.六安市房屋征收安置处2026年政府采购支出表
11.六安市房屋征收安置处2026年政府购买服务支出表
12.六安市房屋征收安置处2026年通用资产配置支出表
13.六安市房屋征收安置处2026年“三公”经费支出预算表
14.六安市房屋征收安置处2026年项目支出绩效目标表
第三部分 2026年单位预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年通用资产配置支出表的说明
13.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
14.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据六编〔2019〕60号文件规定，六安市房屋征收安置处主要职责是：
一、主要职责
（一）协助编制市本级房屋征收规划，草拟中心城区国有土地上房屋征收补偿安置政策、相关工作制度。
（二）协助指导全市国有土地上房屋征收安置具体工作。
（三）参与监督、考核中心城区房屋征收安置工作。
（四）负责宣传棚户区改造相关政策；协助编制中心城区棚户区改造规划、计划；协助做好棚户区改造补助资金的管理等工作。
（五）编制城镇老旧小区改造规划，制定城镇老旧小区改造年度计划，督促各县区完成老旧小区改造年度目标任务，做好中央、省级补助资金申报分配。
（六）协助编制中心城区安置房布点规划、计划；协助编制中心城区棚户区改造规划、计划等工作。
（七）上级安排工作：2022年起，根据市住建局工作安排，市征安处负责指导全市城镇老旧小区改造和既有住宅增设电梯工作。2024年起，会同市市场监管局等部门推进住宅老旧电梯维修改造更新工作（包保裕安区）。
二、单位预算构成
六安市房屋征收安置处单位性质为公益一类单位。截止2025年12月，六安市房屋征收安置处实有各类人员45人，其中在职37人、离休0人、退休8人。
三、2026年度主要工作任务
（一）全力化解征迁安置遗留问题。一是督促金安区、裕安区政府完成城区历史遗留12个项目征迁工作。二是督促金安区、裕安区及开发企业加快市场化棚改项目审计结算进度，督促审计机构尽快出具长安电子厂及周边等3个项目征迁安置审核报告，报市审计局审核确认，推进项目最终结算。
（二）全力推进项目建设。一是积极组织实施2026年全市31个城镇老旧小区项目，加强过程监管，确保按期高质量完工，力争6月底前开工建设，12月底前全面完成年度改造任务。二是统筹协调推进既有住宅增设电梯及老旧电梯维修改造更新。督促中心城区既有住宅加装电梯加快工作进度，及时兑付市级既有住宅增设电梯补贴资金，督促裕安区做好2025年41部已招标电梯更新安装和2026年专项资金申报工作。
（三）持续推进专项整治工作。按照省、市纪委监委部署要求，保持节奏不变、尺度不松，持续推进安置房分配环节突出问题专项清理整治，做好重点督办问题整改。
第二部分 2026年单位预算表
六安市房屋征收安置处2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市房屋征收安置处2026年收支总表（附件表1）
2.六安市房屋征收安置处2026年收入总表（附件表2）
3.六安市房屋征收安置处2026年支出总表（附件表3）
4.六安市房屋征收安置处2026年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市房屋征收安置处2026年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市房屋征收安置处2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市房屋征收安置处2026年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市房屋征收安置处2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市房屋征收安置处2026年基本支出总表（附件表9）
10.六安市房屋征收安置处2026年项目支出总表（附件表10）
11.六安市房屋征收安置处2026年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市房屋征收安置处2026年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市房屋征收安置处2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市房屋征收安置处2026年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市房屋征收安置处所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市房屋征收安置处2026年收支总预算702.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入总表的说明
六安市房屋征收安置处2026年收入预算702.1万元，其中：本年收入702.1万元。
（一）本年收入702.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入702.1万元，占100%，较2025年预算增加81.01万元，增长13.05%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费增加。
三、关于2026年支出总表的说明
六安市房屋征收安置处2026年支出预算702.1万元，较2025年预算增加81.01万元，增长13.05%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费增加。其中，基本支出684.6万元，占97.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出17.5万元，占2.49%，主要用于房屋征收及安置房管理工作经费。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
六安市房屋征收安置处2026年财政拨款收支预算702.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款702.1万元 ；按资金年度分全部为本年财政拨款收入702.1万元 。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出96.4万元，占13.73%；城乡社区支出557.3万元，占79.38%；住房保障支出48.4万元，占6.89%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市房屋征收安置处2026年一般公共预算支出702.1万元，较2025年预算增加81.01万元，增长13.05%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出96.4万元，占13.73%；城乡社区支出557.3万元，占79.38%；住房保障支出48.4万元，占6.89%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2026年预算64.3万元，较2025年预算增加8.71万元，增长15.67%，增长原因主要是在职人员增加，单位基本养老保险金增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算32.1万元，较2025年预算增加4.3万元，增长15.47%，增长原因主要是在职人员增加，单位职业年金增加。
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2026年预算557.3万元，较2025年预算增加61.29万元，增长12.36%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算48.4万元，较2025年预算增加6.71万元，增长16.1%，增长原因主要是在职人员增加，单位住房公积金增加。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
六安市房屋征收安置处2026年一般公共预算基本支出684.6万元，其中，人员经费637.2万元，公用经费47.4万元。
（一）人员经费637.2万元，主要包括:基本工资189.2万元、奖金113万元、伙食补助费13.3万元、绩效工资99.7万元、机关事业单位基本养老保险费64.3万元、职业年金缴费32.1万元、职工基本医疗保险缴费17.3万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金48.4万元、其他工资福利支出29.1万元、对其他个人和家庭的补助支出28.7万元等。
（二）公用经费47.4万元，主要包括：办公费16.5万元、水费0.2万元、电费7.1万元、邮电费3.3万元、差旅费2.5万元、会议费0.5万元、培训费2万元、公务接待费0.6万元、工会经费9.9万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他商品服务支出0.8万元等。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
六安市房屋征收安置处2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
六安市房屋征收安置处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
六安市房屋征收安置处2026年预算共安排项目支出17.5万元，较2025年预算减少0.2万元，下降1.13%，下降原因主要是压减公用经费。主要包括：本年财政拨款安排 17.5万元（其中，一般公共预算拨款安排17.5万元）。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
六安市房屋征收安置处2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
六安市房屋征收安置处2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明
六安市房屋征收安置处2026年没有安排通用资产配置支出。
十三、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
2026年，六安市房屋征收安置处“三公”经费支出预算4.4万元，比2025年预算减少0.2万元，下降4.35%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.8万元，公务接待费0.6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.8万元，与2025年相比减少0.2万元，下降5.0%。其中：公务用车运行费3.8万元，与2025年相比减少0.2万元，下降5.0%，主要原因是控制公务用车次数，减少开支。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平。
（三）公务接待费。支出预算0.6万元，与2025年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十四、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“房屋征收及安置房管理工作经费”项目。
（1）项目概述。 保障日常办公正常运转；提升房屋征收管理水平；完成中心城区国有土地上房屋征收补偿安置政策、相关工作制度；完成协助指导全市国有土地上房屋征收安置具体工作；完成参与监督、考核中心城区房屋征收安置工作；有序推进中心城区安置小区闲置房源清理、移交工作；完成市本级政府性投资计划（征迁、棚改、安置房建设）工作；完成市老旧小区改造年度目标任务；推进中心城区征迁补偿安置系统规范化管理，完成中心城区安置房管理、建设工作；完成申报棚改专项债资金、推进棚户区改造新开工及棚户区安置房建成情况；完成全市房屋征收工作的指导、监督、协调、调度和目标考核。
（2）立项依据。根据市政府《房屋征收与补偿暂行办法》（六政【2011】35号)、《六安城区国有土地房屋征收与补偿暂行办法》（六政【2015】43号)文件安排，测算依据皖人社发【2020】13号文关于2020年调整退休人员基本养老金的通知
（3）实施主体。六安市房屋征收安置处
（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日
（5）项目内容。共14.5万元，主要用于保障日常办公运转，发放无编退休人员工资（劳务费）：14.5万元（无编退休人员工资福利支出，测算依据皖人社发【2020】13号文关于2020年调整退休人员基本养老金的通知。
（6）年度预算安排。14.5万元
（7）绩效目标。数量指标：房屋征收总面积2.2万㎡、老旧小区改造项目数27个、发放无编退休人员工资时间12个月、发放无编退休人员工资总额14.5万元、发放无编退休人员工资人数2人。质量指标：有效提升市房屋征收管理水平，无编退休人员工资发放及时率100%。时效指标：发放无编退休人员工资时效性1月1次。成本指标：劳务费14.5万元。社会效益指标：降低群众投诉率10%，可持续影响指标：对城乡居民人居环境的改善或提升。满意度指标：征收对象满意度95%。
2.“运转经费”项目。
（1）项目概述。 保障日常办公正常运转；提升房屋征收管理水平；完成中心城区国有土地上房屋征收补偿安置政策、相关工作制度；完成协助指导全市国有土地上房屋征收安置具体工作；完成参与监督、考核中心城区房屋征收安置工作；有序推进中心城区安置小区闲置房源清理、移交工作；完成市本级政府性投资计划（征迁、棚改、安置房建设）工作；完成市老旧小区改造年度目标任务；推进中心城区征迁补偿安置系统规范化管理，完成中心城区安置房管理、建设工作；完成申报棚改专项债资金、推进棚户区改造新开工及棚户区安置房建成情况；完成全市房屋征收工作的指导、监督、协调、调度和目标考核
（2）立项依据。根据市政府《房屋征收与补偿暂行办法》（六政【2011】35号)、《六安城区国有土地房屋征收与补偿暂行办法》（六政【2015】43号)文件安排。
（3）实施主体。六安市房屋征收安置处。
（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
（5）项目内容。共3万元，主要用于保障日常办公运转。
（6）年度预算安排。3万元。
（7）绩效目标。数量指标：老旧小区改造项目数27个、房屋征收总面积2.2万㎡、房屋征收项目数5个、购买办公物品品类6类、老旧小区改造总面积139.5万㎡。质量指标：房屋征收完成率100%、有效提升房屋征收管理水平。时效指标：项目完成时间2026年12月31日。成本指标：日常运转经费总成本3万元。社会效益指标：降低群众投诉率10%，可持续影响指标：对城乡居民人居环境的改善或提升。满意度指标：征收对象满意度95%。
（二）机关运行经费。
六安市房屋征收安置处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
六安市房屋征收安置处2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，六安市房屋征收安置处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2026年，六安市房屋征收安置处2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：六安市房屋征收安置处2026年预算报表（14张）
皖公网安备 34150102000125号