六安市住房发展中心2024年单位预算

浏览次数：信息来源：市住房发展中心发布时间：2024-02-05 11:25
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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

1.六安市住房发展中心2024年收支总表

2. 六安市住房发展中心2024年收入总表

3. 六安市住房发展中心2024年支出总表

4. 六安市住房发展中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市住房发展中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市住房发展中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市住房发展中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市住房发展中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市住房发展中心2024年基本支出总表

10.六安市住房发展中心2024年项目支出总表

11.六安市住房发展中心2024年政府采购支出表

12.六安市住房发展中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市住房发展中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市住房发展中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责中心城区范围内楼盘表管理、新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋抵押管理、房屋面积管理。

（二）负责中心城区范围内房屋租赁管理、房屋交易与产权档案管理。

（三）负责中心城区范围内房屋交易与产权管理信息平台建设、房屋交易与产权服务窗口建设相关工作等。

（四）经市住建局委托授权负责中心城区房地产市场监管、房地产经纪机构及其从业人员管理、新建住宅小区综合查验备案等工作。

二、单位预算构成

六安市住房发展中心单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，六安市住房发展中心实有各类人员41人，其中在职27人、离休0人、退休14人。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化房地产市场监管力度

继续开展常态化执法检查工作，加大违法违规行为整治力度，进一步规范房地产市场行为。通过协调相关责任部门建立工作联动联管机制，形成监管合力，加强对交易房源、房地产经纪机构及从业人员的管理，规范中介市场秩序，切实保障购房户的合法权益。

（二）主动化解信访矛盾

切实履行监管职责，定期对房地产项目和楼盘进行排查研判，做到及时发现、提前介入、果断解决，尽可能把问题解决在萌芽状态。同时建立完善投诉台账，进一步加大对违法违规行为的查处力度和典型案例的曝光，采取多种途径对企业诚信档案进行公示，加大信息公开力度，督促房地产企业加强规范经营的意识，营造主体诚信、监管有力、行为规范、市场有序的房地产市场环境。

（三）继续推进“保交楼”工作

继续配合“保交楼”项目专班工作，加强预售资金监管，实时掌握项目进展和存在问题，积极回应来访群众诉求，妥善化解逾期交房风险，确保按期实现“保交楼”目标，切实维护购房群众合法权益。

（四）对标提升房产交易监管服务平台

学习江浙沪等地区先进做法，通过信息化方式进行创新：

对标不动产登记部门已建成的自助服务区，建立房产交易自助服务区，为办事群众、房地产经纪（中介）机构、房地产开发企业等个人和单位提供商品房合同网签、存量房合同网签、已备案合同打印、备案确认单打印、房产交易信息查询、可视化数据监测展示等一站式自助服务，实现房产交易与不动产登记一体化自助办理，杜绝窗口业务办理等待时间长等相关问题，提升办事群众、房地产经纪机构及开发企业办事满意度和幸福感。

探索房地产经纪机构领域信息化管理工作，在现有房地产经纪机构备案及管理子系统信息化基础上，对房地产经纪总部及分支（含加盟）机构备案功能进行完善；对现有从业人员管理进行升级改造，实现从业人员实名制发布经纪挂牌房源；新增房地产经纪机构信息公示子系统，通过电子公示屏实现房地产经纪机构备案基本信息、从业人员信息、挂牌房源等数据的官方公示；新增个人房源核验及发布子系统，通过安徽省政务服务网实名认证登录后，买卖双方可以直接完成全部交易流程。通过优化升级后的平台实现加强房地产经纪机构备案、从业人员管理、房源核验、信息公示及发布、网签备案等工作进程；优化管理服务流程，提升平台便民服务水平，方便业务申请和群众信息查询。

第二部分 2024年单位预算表

六安市住房发展中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市住房发展中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市住房发展中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市住房发展中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市住房发展中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市住房发展中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市住房发展中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市住房发展中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市住房发展中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市住房发展中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市住房发展中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市住房发展中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市住房发展中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市住房发展中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市住房发展中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市住房发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市住房发展中心2024年收支总预算661.30万元，收入全部是一般公共预算拨款收入661.30万元，支出包括社会保障和就业支出65.83万元、城乡社区支出562.56万元、住房保障支出32.91万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市住房发展中心2024年收入预算661.30万元，其中：本年收入661.30万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入661.30万元，收入全部是一般公共预算拨款收入661.30万元，较2023年预算减少4.21万元，下降0.64%，下降原因主要是人员变动。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市住房发展中心2024年支出预算661.30万元，较2023年预算减少4.21万元，下降0.64%，下降原因主要是人员变动。其中，基本支出507.30万元，占76.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出154万元，占23.29%，主要用于主要用于完成本年度辖区内房地产交易网签备案、房地产档案管理，交易资金监管，商品房预售管理，组织实施房地产市场监管与指导，处置和化解房地产领域信访等工作；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市住房发展中心2024年财政拨款收支预算661.30万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出65.83万元，占9.96%；城乡社区支出562.56万元，占85.07%；住房保障支出32.91万元，占4.98%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市住房发展中心2024年一般公共预算拨款661.30万元，较2023年预算拨款减少4.21万元，下降0.64*%，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出65.83万元，占9.96%；城乡社区支出562.56万元，占85.07%；住房保障支出32.91万元，占4.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算43.89万元，较2023年预算增加0.1万元，增长（下降）0.23%，增长原因主要是养老缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算21.94万元，较2023年预算增加0.05万元，增长（下降）0.23%，增长原因主要是职业年金缴费基数基数增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2024年预算562.56万元，较2023年预算减少4.43万元，减少0.79%，减少原因主要是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算32.91万元，较2023年预算增加0.07万元，增长0.22%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市住房发展中心2024年一般公共预算基本支出507.30万元，其中，人员经费464.49万元，公用经费42.80万元。

（一）人员经费464.49万元，主要包括:基本工资121.81万元、奖金79.19万元、伙食补助费9.72万元、绩效工资73.28万元、机关事业单位基本养老保险费43.89万元、职业年金缴费21.94万元、职工基本医疗保险缴费13.66万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金32.91万元、其他工资福利支出27.61万元、退休费33.25万元、生活补助5.32万元、对其他个人和家庭的补助支出0.54万元。

（二）公用经费42.80万元，主要包括：办公费15.30万元、水费0.38万元、电费9.29万元、邮电费3万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费5.94万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品服务支出1.3万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市住房发展中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市住房发展中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市住房发展中心024年预算共安排项目支出154万元，较2023年预算增加8万元，增长5.48%，增长原因主要是工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排154万元（其中，一般公共预算拨款安排154万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市住房发展中心2024年预算安排政府采购支出35万元，较2023年预算无变化。其中，一般公共预算安排35万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市住房发展中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市住房发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5万元，较2023年预算减少0.2万元，下降3.85%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1万元，较2023年预算减少0.2万元，下降16.67%，主要原因是严格执行公务接待相关规定。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4万元，与2023年相比持平，主要原因是严格执行公务用车相关规定,主要用于公务用车运行维护、维修、保养等。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是近年没有安排购置公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“运转维护费-房地产交易服务与监管执法业务经费”项目。

（1）项目概述：通过该项目的实施，完成房地产交易规范化服务窗口建设，建设规范化的房地产交易监管服务系统及其子系统，组织实施房地产市场监管与指导，处置和化解房地产领域信访等工作内容，实现房地产交易网签备案全国联网，全面监管房屋交易资金，强化房地产市场监管，持续规范房地产市场行为，提升房地产交易政务服务水平，不断净化房地产交易市场秩序和环境，促进房地产市场平稳健康以及地方经济发展的工作目标。

（2）立项依据：2022年-2024年中期目标

（3）实施主体：六安市住房发展中心

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：通过该项目的实施，完成建设房地产交易规范化服务窗口，实现房地产交易网签备案，全面监管交易资金，整顿房地产市场销售行为，整理市本级新建商品房和存量房档案，规范交易程序净化房地产交易市场，促进地方经济发展的工作目标。

（6）年度预算安排：154万元

（7）绩效目标：包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市住房发展中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位1家单位运行经费财政拨款预算42.8万元，较2023年减少2.68万元，下降5.90%，下降主要原因是办公费和水费减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市住房发展中心政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市住房发展中心固定资产总金额289.40万元，较上年无变化，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备207.73万元、专用设备41.89万元、其他资产39.78万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市住房发展中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款661.30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。