六安市城市建设服务中心2023年单位预算

六安市城市建设服务中心

2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市城市建设服务中心2023年收支总表

2. 六安市城市建设服务中心2023年收入总表

3. 六安市城市建设服务中心2023年支出总表

4. 六安市城市建设服务中心2023年财政拨款收支总表

5. 六安市城市建设服务中心2023年一般公共预算支出表

6. 六安市城市建设服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市城市建设服务中心2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市城市建设服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市城市建设服务中心2023年基本支出总表

10.六安市城市建设服务中心2023年项目支出总表

11.六安市城市建设服务中心2023年政府采购支出表

12.六安市城市建设服务中心2023年政府购买服务支出表

13.六安市城市建设服务中心2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市城市建设服务中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据六编〔2019〕60号文件规定，六安市城市建设服务中心主要职责是：宣传贯彻落实中央、省、市关于城市建设的重大方针政策、安排部署；负责城市基础设施建设规划以及中心城市道路、桥梁、安置房等重点建设项目谋划的基础性工作；负责城建领域的统计、汇总、分析工作；参与城市建设各项规范性文件和技术标准的制订；参与城市建设和公用事业相关规划编制工作；参与海绵城市建设的管理和服务工作等。　

二、单位预算构成

六安市城市建设服务中心单位性质为参照公务员管理事业单位。截至2022年12月，六安市城市建设服务中心实有各类人员9人，其中在职9人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）继续开展城市体检工作

根据省住建厅要求，修改完善2021年六安市城市体检工作报告，为城市更新工作提供科学合理的依据，认真指导各县区完成城市体检各项工作，交流总结工作经验。

（二）全力推进功能性社会投资项目

明确2023年目标任务，对照《六安市城区社会投资城市功能性项目管理服务导则（试行）》，开展功能性项目招引工作。完成市委市政府要求的年度招商引资工作任务，全力推进城市功能性社会投资项目建设。继续对接洽谈在谈项目，广泛收集项目线索，重点谋划引进大体量高品质文化旅游、医疗康养领域项目，着力打造“文化旅游集散地”“医疗康养目的地”城市名片。

（三）全面开展海绵城市建设工作

申报系统化全域推进海绵城市建设示范城市，招标选择示范城市申报全过程咨询服务单位，争取中央10亿元财政奖补资金。

（四）系统推进城市更新

与上海同济规划设计院对接，落实老城区片区城市更新规划方案，积极争取上海市相关企业参与我市城市更新工作。坚持单元化、片区化推进城市更新工作，进一步对六安市建成区内城市空间形态和城市功能的持续完善和优化调整，促进六安城市土地有计划开发利用，完善六安城区功能。

第二部分  2023年单位预算表

六安市城市建设服务中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城市建设服务中心2023年收支总表（附件表1）

2.六安市城市建设服务中心2023年收入总表（附件表2）

3.六安市城市建设服务中心2023年支出总表（附件表3）

4.六安市城市建设服务中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城市建设服务中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城市建设服务中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城市建设服务中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城市建设服务中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城市建设服务中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市城市建设服务中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市城市建设服务中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市城市建设服务中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市城市建设服务中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城市建设服务中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城市建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城市建设服务中心2023年收支总预算211.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市城市建设服务中心2023年收入全部是一般公共预算拨款收入211.27万元，较2022年预算减少30.39万元，下降12.58%，下降原因主要是城市体检经费减少。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市城市建设服务中心2023年支出预算211.27万元，较2022年预算减少30.39万元，下降12.58%，下降原因主要是城市体检经费减少。其中，基本支出121.27万元，占57.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出90万元，占42.6%，主要用于开展城市体检、推进功能性社会投资项目、开展海绵城市建设、系统推进城市更新等工作。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市城市建设服务中心2023年财政拨款收支预算211.27万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出11.8万元，占5.59%；城乡社区支出190.62万元，占90.22%；住房保障支出8.85万元，占4.19%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少30.39万元，下降12.58%。主要原因是城市体检经费减少。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市城市建设服务中心2023年一般公共预算拨款211.27万元，较2022年预算拨款减少30.39万元，下降12.58%。主要原因是城市体检经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出11.8万元，占5.59%；城乡社区支出190.62万元，占90.22%；住房保障支出8.85万元，占4.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算11.8万元，较2022年预算增加5.35万元，增长82.95%，增长原因主要是人员增加，增加经费。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算190.62万元，较2022年预算减少39.76万元，下降17.26%，下降原因主要是城市体检经费减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.85万元，较2022年预算增加4.01万元，增长82.85%，增长原因主要是人员增加，增加经费。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城市建设服务中心2023年一般公共预算基本支出121.27万元，其中，人员经费102.38万元，公用经费18.9万元。

（一）人员经费121.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费18.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市城市建设服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市城市建设服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市城市建设服务中心2023年预算共安排项目支出90万元，较2022年预算减少76万元，下降45.78%，下降原因主要是城市体检经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 90万元（其中，一般公共预算拨款安排 90万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市城市建设服务中心2023年预算安排政府采购支出65万元，较2022年预算减少86.2万元，下降57.01%，下降原因主要是城市体检经费减少。其中，一般公共预算安排65万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市城市建设服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市城市建设服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1万元，与2022年相比持平。主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平；公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市城市建设服务中心编制项目绩效目标1个，预算资金90万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市城市建设服务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.9万元，较2022年增加1.45万元，增长8.3%，增长主要原因是增人增加交通费用，办公经费等。

（三）政府采购情况。

2023年六安市城市建设服务中心政府采购预算总额65万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市城市建设服务中心固定资产总金额269.44万元，较上年增加0.78万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备211.54万元、专用设备4.3万元、其他资产53.6万元。

单位车改后保留车辆0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2023单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

表一 2023年收支总表.pdf
表二 2023年收入总表.pdf
表三 2023年支出总表.pdf
表四 2023年财政拨款收支总表.pdf
表五 2023年一般公共预算支出表.pdf
表六 2023年一般公共预算基本支出表.pdf
表七 2023年政府性基金预算支出表.pdf
表八 2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表九 2023年基本支出总表.pdf
表十 2023年项目支出总表.pdf
表十一 2023年政府采购支出表.pdf
表十二 2023年政府购买服务支出表.pdf
表十三 2023年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四 项目支出绩效目标申报表.pdf