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住房城乡建设六安市住房保障中心2023年度单位决算
六安市住房保障中心2023年度单位决算
2024年8月
目 录
第一部分 六安市住房保障中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市住房保障中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 六安市住房保障中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 六安市住房保障中心概况
一、主要职责
根据六编〔2019〕60号文件规定，六安市住房保障中心主要职责是：负责市本级公共租赁住房管理的技术性、事务性、服务性工作，包括合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、动态管理等；协助制定实施市本级住房保障规划和年度计划，负责市本级保障性住房的计划落实和分配等管理作；接受市国有资产管理中心委托，代为管理六安城区直管公房的租赁、维修、拆迁及经营管理工作等。
二、单位决算构成
六安市住房保障中心单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 六安市住房保障中心2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：六安市住房保障中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1554.26 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
125.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1363.15 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
2.14 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
63.30 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1554.26 |
本年支出合计 |
61 |
1554.26 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2865.15 |
年末结转和结余 |
63 |
2865.15 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
4419.41 |
总计 |
65 |
4419.41 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||
|
单位： |
六安市住房保障中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||
|
合计 |
1554.26 |
1554.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.67 |
125.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.67 |
125.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.40 |
84.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.27 |
41.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1363.15 |
1363.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1363.15 |
1363.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1363.15 |
1363.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
63.30 |
63.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22101 |
住房改革支出 |
63.30 |
63.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
63.30 |
63.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
单位： |
六安市住房保障中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1554.26 |
1132.48 |
421.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.67 |
125.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.67 |
125.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.40 |
84.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.27 |
41.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1363.15 |
941.37 |
421.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1363.15 |
941.37 |
421.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1363.15 |
941.37 |
421.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200101 |
行政运行 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
63.30 |
63.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22101 |
住房改革支出 |
63.30 |
63.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
63.30 |
63.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：六安市住房保障中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1554.26 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
125.67 |
125.67 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1363.15 |
1363.15 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
63.3 |
63.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
1554.26 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
68.62 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
68.62 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1554.26 |
1554.26 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
68.62 |
68.62 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
1622.88 |
总计 |
58 |
1622.88 |
1622.88 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
单位：六安市住房保障中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1554.26 |
1132.48 |
421.78 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.67 |
125.67 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.67 |
125.67 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.40 |
84.40 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.27 |
41.27 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1363.15 |
941.37 |
421.78 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1363.15 |
941.37 |
421.78 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1363.15 |
941.37 |
421.78 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
||||||
|
2200101 |
行政运行 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
63.30 |
63.30 |
0.00 |
||||||
|
22101 |
住房改革支出 |
63.30 |
63.30 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
63.30 |
63.30 |
0.00 |
||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
单位： |
六安市住房保障中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
794.45 |
302 |
商品和服务支出 |
147.62 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
240.03 |
30201 |
办公费 |
22.51 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
151.13 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
16.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
138.66 |
30205 |
水费 |
0.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.40 |
30206 |
电费 |
6.09 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.27 |
30207 |
邮电费 |
3.63 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.64 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
63.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.85 |
30214 |
租赁费 |
0.6 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
190.41 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.98 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
186.73 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
1.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
86.21 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.48 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.07 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.20 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.30 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
984.86 |
公用经费合计 |
147.62 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：六安市住房保障中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：六安市住房保障中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：六安市住房保障中心 单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：六安市住房保障中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
|
第三部分 六安市住房保障中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4419.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4419.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少32.07万元，下降0.7%，主要原因：是廉租房回购资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1554.26万元，其中：财政拨款收入1554.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1554.26万元，其中：基本支出1132.48万元，占72.9%；项目支出421.78万元，占27.1%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1622.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1622.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2897.22万元，下降64.1%，主要原因：是廉租房回购资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1554.26万元，占本年支出的35.2%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2079.69万元，下降57.2%。主要原因是廉租房回购资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1554.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出125.67万元，占8.1%；城乡社区（类）支出1363.15万元，占87.7%；住房保障（类）支出63.30万元，占4.1%；自然资源海洋气象等（类）支出2.1万元，占0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1445.74万元，支出决算为1554.26万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中:基本支出1132.48万元，占72.86%；项目支出421.78万元，占21.14%。具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.40万元，支出决算为84.40万元，完成年初预算的100%。
2..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.27万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1256.76万元，支出决算为1363.15万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因是六安市住房保障中心人员基础性奖励增加。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）。行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，决算数大于预算数的主要原因是职工零星增资财政调剂。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为63.30万元，支出决算为63.30万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1132.48万元，其中：人员经费984.86万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费147.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六安市住房保障中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六安市住房保障中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
六安市住房保障中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，六安市住房保障中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，六安市住房保障中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
1、绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金427.13万元。从评价情况看，项目支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效目标总体实现较好，基本达到年度预算绩效目标。
2、单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“保障房工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
保障房工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.87分。全年预算数为427.13万元，执行数为421.78万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：一是直管公房评估110户；二是房屋维修（公租房、直管公房）435户；三是公租房租金收入698.49万元、四是直管公房租金收入890.23万元；五是缴纳税收44.82万元，公租房后期管理工作有效改善与提高，保障公租房小区配套设施维修、维护，群众满意度98%，发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够精准、合理；二是绩效目标管理意识有待提高。下一步改进措施：一是提高绩效目标编制的精准度，在项目前期，制定绩效目标时要确保目标合理、具体，绩效目标能够被科学评估；二是提高单位绩效目标管理意识，加强与财政部门配合好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提高预算管理水平，进一步完善绩效管理过程，充分体现资金投向的目标和效益。
保障房工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 （2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
运转维护费—保障房工作经费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
058-六安市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
058008-六安市住房保障中心 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额： |
427.13 |
427.13 |
421.78 |
10 |
98.75% |
9.87 |
|||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
427.13 |
427.13 |
421.78 |
— |
|
|
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
通过项目实施，完成市本级公共租赁住房合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、动态管理等：协助制定实施市本级住房保障规划和分配等管理工作，接受市国有资产管理中心委托，代为管理六安市城区直管公房租赁、租金收缴、维修、拆迁以及经营管理工作。实现国有资产保值、增值，保障人民生活的幸福感，获得感。 |
完成市本级公租房合同签订，回访登记、房屋退出、调换等工作，超额完成公租房收缴任务698.49万元，代为管理的直管公房收缴任务890.23万元，共维修房屋435户，面积2.19万平方米，经回访验收合格率100%，群众满意度100%。 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在职无编 |
＝4人 |
4人 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
退休无编人员 |
＝8人 |
8人 |
4 |
4 |
|
||||||||||
|
评估费 |
≥160户 |
110户 |
4 |
3 |
预算户数不精准，空置房增多 |
||||||||||
|
维修房屋户 |
≥520户 |
435户 |
4 |
4 |
|
||||||||||
|
委托业务 |
＝6人 |
6人 |
3 |
3 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
年度任务完成率 |
＝100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||
|
经费支出合格率 |
＝100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
退出管理核准时限 |
＝1工作日 |
1工作日 |
1 |
1 |
|
|||||||||
|
使用管理核准时限 |
＝3工作日 |
3工作日 |
1 |
1 |
|
||||||||||
|
合同管理核准时限 |
＝1工作日 |
1工作日 |
1 |
1 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
房屋维修费 |
≤200万元 |
200万元 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
无编人员工资（12人） |
≤128.6万元 |
128.6万元 |
4 |
4 |
|
||||||||||
|
资产评估 |
≤10万元 |
8.2万元 |
4 |
3 |
评估户数少了，相应成本指标较少 |
||||||||||
|
700万元直管公房收入征收比例（5.5%） |
≤50万元 |
44.82万元 |
4 |
4 |
|
||||||||||
|
保障房工作经费 |
≤10万元 |
10万元 |
4 |
4 |
|
||||||||||
|
劳务派遣 |
≤30万元 |
29.8万元 |
4 |
3 |
按人员核定工资计算 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||
|
社会效益指标 |
公租房租金收入 |
≥600万元 |
698.49万元 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
直管公房租金收入 |
≥700万元 |
890.23万元 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
生态效益指标 |
居民居住满意率 |
≥90% |
97% |
10 |
9 |
公租房年限已久，居住环境属于早期规划。 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
98% |
10 |
9 |
租户对房屋管理以及维护满意度很高 |
|||||||
|
总分 |
|
100 |
94.87 |
|
|||||||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34150102000125号